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日志

 
 

经营管理责任监督评价报告  

2008-02-18 10:57:55|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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大唐信阳华豫发电有限责任公司

经营管理责任监督评价报告

               

 

2008 年 01 月

            

                审  批  人:韩  伟

 

                审  核  人:张克林

 

                编  写  人:史凯峰

 

编写日期:2008年02月03日

 

大唐信阳华豫发电有限责任公司

经营管理责任监督评价报告

(2008年01月)

中国大唐河南分公司监察审计部:

根据上级要求月度工作计划安排,党群监察审计部本月经营管理责任监督工作加大力覆盖面,涉及到的项目有财务、物资、技术经济指标、扩建工程、外围结算和制度效能监察等等项目,在扩大项目覆盖面的同时,加大对监督项目的深入整改落实力度,各项工作取得了全面的进展,进一步突出我公司党群监察审计管理合而为一的特点,在人员少、涉及面广新手较多和专业杂的情况下,稳固燃料全过程监督工作的同时,积极发挥人员专业杂的特点,有针对性的开展经营管理责任监督项目,调动大家的专业特点,开展了涉及面较广而各具特色的监督工作。

在开展日场监督项目的同时,突出监督重点,一是招标规范化监督,本月一期生产招标特别多,先后有#1发变机组双重保护改造、#1凉水塔大修等,人员多次外出参加招标监督;二是日常经营监督:关注财务管理、物资管理、安全生产技术经济指标管理等问题。三是全程监控燃料采制化环节。

本月发电量完成3.9477亿千瓦时,设备利用小时为658小时,综合厂用电率为5.09%,平均结算电价为332.52元/兆瓦时,平均发电单位成本272.74元/兆瓦时,销售收入1.0601亿元,实现利润-774.83万元。

现将监督检查情况报告如下:

一、对招标项目的监督

(一)二期工程招标项目监督:

1、第五批辅机招标监督。

2008年01月7~10日大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组第五批辅机招标会议在郑州大河锦江饭店举行。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,由中国大唐河南分公司监察审计部派人会同我公司纪委人员一起成立了监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。

本次招标由中国大唐河南分公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,按照计划14个设备全部进行了开标,分别为不给水泵、供水泵设备、进口调节阀、进口手动截止阀、进口疏水阀、进口电动蝶阀、气机快冷、压力容器、暖风器疏水泵、全厂闭路监视系统、除灰渣控制系统、化学补给水处理控制系统、全厂辅网系统、综合水泵房工业废水及杂项程控系统。所有参加投标的投标人标书均在规定时间内按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,在开标过程中投标单位上海凯泉泵业集团的投标保证金以前投标所交的投标保证金未退,继续使用,郑州恒太科技公司交的现金,此情况已得到中水物资公司的确认。

北京航天兴邦科技公司(共参加两个设备:除灰渣系统、综合水泵房工业废水及程控系统)由于价格标没有在规定的时间内送到,因此废标。

在开价格标时,汽机快冷装置的投标单位共三家,其中镇江科能电力公司迟到,投标单位3家共同协商同意推迟半小时开标,均签字同意。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过两天紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,最后经过招标领导小组会议研究,并报分公司批准后确定中标单位。

2、翻车机室等标段、补给水管线厂内部分施工招标监督工作。

2008年01月11-12日,大唐信阳华豫发电有限责任公司翻车机室等标段、补给水管线厂内部分施工招标会在郑州小浪底宾馆召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,由中国大唐河南分公司监察审计部派人会同我公司纪委人员一起成立了监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加投标的单位有5家:河南第一火电建设公司、浙江火电建设公司、中国建筑第二工程局第二建筑工程公司、河南六建建筑集团有限公司和河南省第二建筑工程有限公司。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

本次招标是一步式开标,1月11日上午9:30进行了技术标和商务标及价格标的开标。由于招标范围的设计图不全和深度不能满足招标等原因,标前会同意由原总价招标改为按费率招标;

会议同意招标文件中翻车机室标段(I标)招标范围采用划分两个单列包及单列包报价.其中:A单列包范围为干煤棚、斗轮机、储煤场;B单列包范围为A包范围外的所有项目。会议决定I标A单列包此次不开标;干煤棚、斗轮机、储煤场等已在原初设阶段招标并签订合同,虽因方案性变化而发生重大设计变更,但为避免不必要的合同纠纷,标前会决定暂不对此重新招标。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,投标单位浙江火电公司投标人声明函为浙江火电公司信阳项目部的章,授权委托书为复印件,提供资质不符合要求,废标;投标单位河南火电一公司的报价I标B单列包的建筑无报价,安装部分报价为下浮5%,II标(补给水管线厂内部分)建筑部分无报价,安装部分报价为下浮5%,建议在澄清时书面明确,避免不必要纠纷。

经过两天紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,翻车机室标段(I标)B包预中标单位为河南省第二建筑工程有限公司;补给水管线厂内部分标段的预中标单位为河南省第二建筑工程有限公司。最后经过招标领导小组会议研究,并报分公司批准后确定中标单位。

(二)生产日常招标监督:

1、脱硫石灰石粒和石灰石粉招标监督

2008年01月06日,大唐信阳华豫发电有限责任公司2X300MW机组脱硫石灰石粒和石灰石粉招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、发电部、物资部、财务部等派人参加。本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,信阳市富达矿业有限公司、信阳市浉河区右河乡尖山采石场、信阳市天际经贸有限公司,共3家具有符合招标文件要求资质的单位参加了投标。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,根据低价中标的原则,信阳市富达矿业有限公司报价最低,招标工作组将预中标单位情况报告公司领导。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案。   

2、#1发变组保护装置双重化改造招标

2008年01月07日,大唐信阳华豫发电有限责任公司#1发变组保护装置双重化改造招标会在华豫公司四楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、发电部、物资部、工程部、财务部等派人参加。本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司,共3家具有符合招标文件要求资质的单位参加了投标。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,南京南瑞继保工程技术有限公司得分最高,报价最低。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案。

3、#1机炉顶密封治理、#1机锅炉受热面防磨招标监督。

2008年01月16日,大唐信阳华豫发电有限责任公司#1机炉顶密封治理、#1机锅炉受热面防磨招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、发电部、物资部、财务部、经营部等派人参加。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加#1机炉顶密封治理投标的共3家具有符合招标文件要求资质的单位:枣庄联大密封材料有限公司、上海岱山电力安装工程有限公司、郑州华特利电力工程物资有限公司;参加#1机大修锅炉受热面投标的共3家具有符合招标文件要求资质的单位:陕西中科表面工程有限公司、上海银动电力技术有限公司、郑州华特利电力工程物资有限公司。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,#1机炉顶密封治理的投标单位上海岱山电力安装工程有限公司综合得分最高,中标价为300元/平方米;#1机锅炉受热面防磨的投标单位上海银动电力技术有限公司报价最低,综合得分最高,为预中标单位。招标工作组将预中标单位情况报告公司领导。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案。

4、#1炉除尘器改造项目招标监督。

2008年01月18日,大唐信阳华豫发电有限责任公司#1炉除尘器改造项目招标会在郑州小浪底宾馆召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,由中国大唐河南分公司监察审计部派人会同我公司纪委人员一起成立了监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。

本次招标由大唐河南分公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加#1炉除尘器改造项目投标的共3家具有符合招标文件要求资质的单位:兰州电力修造厂、天洁集团有限公司、福建龙净环保股份有限公司。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,在开标过程中天洁集团有限公司、福建龙净环保股份有限公司未按要求送达《廉政合同》,因投标单位只有三家,征得兰州电力修造厂的书面承诺,同意上述两家公司在1月18日12点前送达的合格《廉政合同》均为有效。上述两家单位按时送达合格的《廉政合同》,开标过程未发现其它问题。

经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,天洁集团有限公司报价最低,得分最高,为本次#1炉除尘器改造的预中标单位。招标工作组将预中标单位情况报告公司领导,最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司确定。

5、#1凉水塔大修招标监督

2008年01月20日,大唐信阳华豫发电有限责任公司#1凉水塔大修招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、财务部、经营部等派人参加。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加#1凉水塔大修投标的共5家具有符合招标文件要求资质的单位:沁阳市焦枝化工厂、江苏丰泰冷却塔有限公司、焦作市弘泽玻璃钢制品厂、江苏东台市冷却设备有限公司、沁阳市亿万玻璃钢有限公司。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,招标工作组将预中标单位情况报告公司领导。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案。

6、#1炉尾部烟道防磨招标监督

2008年01月25日,大唐信阳华豫发电有限责任公司#1炉尾部烟道防磨招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、财务部、经营部等派人参加。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加#1炉尾部烟道防磨投标的共3家具有符合招标文件要求资质的单位:枣庄联大密封材料长、郑州华冶耐材有限公司、郑州鑫源防磨耐火材料厂。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,郑州鑫源防磨耐火材料厂报价最低,综合得分最高,为本次招标的预中标单位。招标工作组将预中标单位情况报告公司领导。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案。

7、油库#1、#2油罐大修招标监督

2008年01月26日,大唐信阳华豫发电有限责任公司油库#1、#2油罐大修招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、财务部、经营部等派人参加。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加油库#1、#2油罐大修投标的共3家具有符合招标文件要求资质的单位:河南省八达防腐安装有限公司、河南新纪元防腐绝热工程有限公司 、河南省四海科技防腐保温有限公司。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,河南省八达防腐安装有限公司报价最低,综合得分最高,为本次招标的预中标单位。招标工作组将预中标单位情况报告公司领导。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案。

二、  对技术经济指标的监督

1月4日、5日,由设备部牵头,发电部参与,党群监察审计部监督的皮带秤校验情况如下:(12月20日,#4皮带秤的校验误差为0.23%)本次共校验四次,误差分别为-0.17%、-0.15%、-0.26%、-0.14%,校验误差稳定,且误差都在允许范围之内,校验结束没有对参数进行修改;(12月20日,#3皮带秤的校验误差为-0.36%)本次共校验三次,误差分别为-0.32%、-0.21%、-0.35%,皮带秤比较稳定且在允许误差范围内,校验结束没有对参数进行修改。1月25日对皮带秤又进行了2次校验,校验结果都在误差允许范围之内,#4称误差为-0.37%,#3称误差为-0.3%。

三、对材料及备品配件的监督

2007年10月29日,燃料采购部根据公司需要,购买3车燃油(120吨柴油),柴油进厂以后,采样化验正常,由于供应商利用油罐车内的隔断弄虚作假,导致在卸油过程中发现柴油质量有问题,重新化验结果:燃油密度及闪点均不合格。而此时卸入油池中的柴油已全部进入公司燃油罐,最终无法区别。尽管相关人员在采样卸油过程中积极主动,但明显经验不足,导致问题的发生。故对相关部门作出如下考核:

 1、作为使用部门,发电部组织措施不力,业务不熟,发现问题以后未能阻止继续卸油。考核责任人杨杰200元,部门主任100元。

 2、燃料质检部业务不精,取样不具代表性。考核部门主任100元。

 3、燃料采购部购作为采购部门,人员经验明显不足,事先计划不周,本部门未发现油质不合格。考核部门主任100元。

四、对财务会计的监督

公司监察审计部人员对财务2007年度应收帐款进行监察时发现,财务部在07年底有3笔应收帐款未及时收回,监察审计部人员根据情况,向财务人员了解应收帐款未收回的原因,共同协商,并向财务部下达监察建议书(#08004)提出建议一 :财务部要加大与各级领导协调的力度。时刻跟踪事情发展的状况,督促有关部门积极进行协调落实,及早收回资金。建议二:财务部要拿出解决问题的方案,报董事会、分公司。争取得到董事会、分公司的认可,积极争取董事会、分公司的支持。近日,财务部已将书面材料反馈至党群监察审计部。

五、对二期扩建项目的监督

1、公司开展工程变更监督管理工作。

根据大唐河南分公司《关于加强工程变更审批程序管理的通知》文件的要求,华豫公司监察审计部人员快速反应,制定切实可行的监督管理方案,组织精兵强将对二期工程的工程变更情况进行监督检查。

在公司工程部、经营部人员的积极配合下,监察人员检查了07年7月到08年1月的86份变更表,其中有74分设计变更,2份变更设计,全部属于一般工程变更,符合分公司的工程变更审批程序。

工程变更监督管理能进一步加强工程管理建设,降低工程造价,规范工程变更审批程序,确保工程稳步有序,优质高效。

2、对工程分包施工队伍进行安全监督检查。

根据大唐集团公司和河南分公司的《关于加强工程建设分包队伍安全监督管理的若干规定》文件的要求,公司领导和监察审计部积极应对。公司领导向各相关部门和二期各参建单位宣贯文件精神,要大家坚决按照文件要求,贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,切实加强工程建设中各分包队伍的安全管理;监察审计部要不定期开展安全监督检查工作,确保各建设单位安全生产无事故,确保工程建设顺利进行。

监督人员对二期工程的2家主体单位和2家安装单位的分包情况,按照文件要求地监督检查内容进行了细致的检查,二期建设的4家单位基本能够满足文件要求,对分包队伍签署安全协议,进行技术交底,配发安全防护用具,制定、贯彻安全管理规定和各项应急措施,同时施工单位和分包单位都有专职安全员,维护现场安全生产管理。检查中发现的问题已经及时跟二期安全监察部进行沟通,及时向相关施工单位传达,大家一起携手同心,树立以人为本的安全理念,确保安全生产无事故,确保鲁班奖。

3、二期安全管理“七不准”大监督。

为进一步贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,贯彻落实大唐集团公司安全管理“七不准”规定, 1月15日,信阳华豫公司监察人员对二期工程安全生产情况进行了检查。

检查人员按照集团公司“七不准”的规定进行了仔细检查,检查发现二期工程的两个主体施工单位和两个安装单位的资质良好,安全管理体系健全,安全管理人员配备明确,安全责任制落实到位;现场作业人员都经过安全技术交底和培训、考试。特种作业人员的上岗证书齐全,施工现场醒目标示特种作业操作规程;大部分施工机械都经过河南省建筑工程质量检验测试中心站检验合格,施工机械进场安装完成后又经过信阳市特种设备检测检验所验收合格,而且为加强作业人员的操作管理,在特种机械的醒目位置悬挂操作规程;所有准备进场的土建材料全部经过河南省质检中心站的检验,一旦发现不合格产品坚决剔除。通过检查,旨在从源头抓控制,让施工队伍建立完善的安全管理体系,健全安全管理制度,明确奖罚条例,规范作业人员的操作规程,杜绝不合格原料进入现场,以此树立全员参与,全过程管理,全方位控制防范的责任和意识,促进二期工程既定安全管理目标的实现。

五、对其它重要事项的监督

 1、关于龙江路两次损坏需第三次修复的考核通报

    进厂公路通往二期工地的龙江路770米长,是二期工程物资出入主干道,从今年5月份以来,已经修复两次,目前道路损坏严重,车辆无法正常通行,不得不第三次重新修复,就前两次修复及损坏原因,党群监察审计部实地查看道路损坏情况,并展开了调查。

    从调查情况来看龙江路两次损坏,确需第三次修复,暴露问题如下:一是:第一次修复方案缺乏论证,是一个不成功的方案,石子路根本不能满足重车通行。二是:第二次修复失败主要原因依然是设计方案存在问题,设计人员没有吸取和总结第一次失败的经验教训,设计强度依然偏低,此设计标准很难满足频繁重车通行要求。三是:在第二次修复中责任部门工程部管理不到位,致使承包单位没有严格按照设计和有关规范进行施工,路基没有完全挖到老土层,稳定层因拌和缺水养护等原因没有很好的凝结,面层沥青混凝土没有到达设计要求,新旧路基没有完全结合,路基下沉导致稳定层破坏、开裂。四是:没有监理单位参与该项目的监督工作,承包单位在施工的过程中是否按照要求施工,在沥青质量如何,没有人来把关,造成监管空白。

为了加强公司二期工程管理,促进经营管理责任的有效落实,根据《大唐信阳华豫发电公司经营管理责任监督实施细则》(华豫电制〔2007〕20号)的规定,公司决定对相关部门及责任人进行通报和考核。公司党群监察审计部二期工程部要认真总结教训,将此次事件处理结果及预防类似事件发生的方案于1月31日前,以书面形式反馈至。

2、对后勤管理工作的检查

●对职工劳动保护情况进行检查

    1月22日下午,党群监察审计部组织,由职工代表组成的劳动保护检查组来到了集控室、检修班组、化验楼等地方就公司劳动保护发放情况进行检查。

   通过与一线员工的交流,检查组了解到劳动保护用品的发放数量合适、发放及时,但是也存在一些不足,对于一些特殊专业如化学专业的特殊防护用品(例如防酸碱面具、防护酸碱眼镜)的发放不够及时;劳动防护用品的发放应进一步具有针对性,例如手套、防护面具、护目镜等应有针对性的发放,避免不必要的浪费;冬季的工作服上衣应加上帽子,便于户外巡检防寒;夏季工作服上衣由于经常洗涤,应加大发放数量;员工还提到劳保鞋的发放不够及时;新员工还建议工会在厂区设立篮球架,在紧张的工作学习之余放松身心。党群监察审计部将就以上问题逐一核实,切实保障职工权益。

●对冰雪天气保证行车安全工作进行检查

根据大唐河南分公司下发的《关于加强暴雪天气情况下交通安全工作的紧急通知》和信阳市人民政府办公室下发的《关于进一步做好重大灾害性天气防范性工作的紧急通知》文件精神要求,监督人员对公司冰雪天气车辆行驶情况进行了检查。车班的责任部门总经理工作部及时组织全体司长召开安全工作会,传达文件精神,各位司长都能集思广益,围绕如何提高安全防范意识,加强车辆安全管理,减少或避免冬季恶劣气象条件对安全行车造成的不利影响,展开了积极的讨论。同时总经理工作部还制定各种保障安全的措施和应急预案。这些保障措施也在近段冰雪天气里得到了有效的实施,切实保障了全体员工的行车安全。

3、审计工作开展情况

    ●元月五日上报了2007年度内部审计统计报表, 并对全年的审计工作进行了总结回顾,为做好2008年的审计工作,起草了2008年的审计工作要点及计划。

●积极配合集团公司审计组做好二期工程全过程跟踪审计,做到审计事项及时沟通,审计组返回的信息及时通报。

●对2007年小型基建等工程完成情况、工程结算等进行了摸底调查,上报了工程项目实施情况调查表,为2007年小型基建等工程审计做好前期准备工作。

●根据监督人员下达的监察建议书内容,对进厂燃料有超标矸石,进行扣吨、扣款;燃料化验结果不合格进行扣款;物资检测结果不合格进行扣款等进行了监督检查。审计人员一共抽查了15份有扣吨、扣款情况的监察建议书,在财务部人员的配合下,认真核对监察建议书所提到到每一笔付款流程,检查付款的燃料、物资是否按照监察建议书反馈材料的实际情况进行了扣吨处理。检查发现各责任部门都及时向财务部门反馈了扣吨、扣款情况,认真落实了监察整改措施。

六、 对燃料的监督:

本月购进原煤14.465万吨,其中汽车煤1.087万吨,火车煤13.38万吨,热值差控制在0.65Mj/Kg;原煤平均价格465.59元/吨;平均热值20.18 Mj/kg;本月供电煤耗为337.92g/kwh。下面就燃料效能监察具体情况汇报如下:

  1、对轨道衡的运行情况进行检查,1月9日5:00时,郑煤超化来煤28车,重车上衡以后,轨道衡值班人员发现工控机死机,28车重车未一次过上衡。为此,我部向燃料质检部下达08001号监察建议书,要求将调查报告和处理情况及时反馈。

2、本月对入厂煤机械采样装置进行了检查入,投入率达不到100%。

3、对煤粉取样工作进行检查,抽查取样人员是否按规定每小时进行一次煤粉取样工作。

4、本月对电子皮带秤的校验情况进行四次校验,分别于4、5、25日进行四次校验,校验结果全部合格。

5、从1月8日到14日,对飞灰含碳量进行监督检查,7天内#1炉飞灰含碳量为5.87%,#2炉飞灰含碳量为4.95%,超过标准值2%。为此,我部向发电部下达#08003号监察建议书。

6、1月11日,向燃料质检部下达效能监察限期整改通知书(#08001),要求燃料质检部在元月16日前, 将3mm煤样制成0.2mm煤样管理职能,由采样班划归煤化验班管理。

7、公司燃料监察人员在对入厂煤进行现场监察时发现:1月14日淮北嘉丰公司来煤41车,采制样人员在工作中变化采制样方式,未及时通知党群检查审计部,没按规定将深坑样与机采样一并混合制样,而是将机采样作为结算样,深坑样作为对比样,此举将导致结算样热值虚高。。监察人员向燃料质检部下达效能监察建议书(#08002)。

8、公司工作人员在检查中发现:元月20日6:30,新密国能煤炭运销公司来火车煤63车,检查发现有6车煤车底部存有不同厚度的被冻石子。元月24日,新密开发来煤41车,同样有6车煤车底部存有不同厚度的被冻石子。监察人员向燃料质检部下达监察建议书(#08005),建议加强监装管理,并将此次事件处理结果及预防类似事件发生的方案及时反馈。

9、元月23日2:30,平顶山汝州新贸公司来火车煤41车,人工采样450公斤有超标矸石18.45公斤。为此,我部向发电部下达#08006号监察建议书。

10、本月对燃料阳光化采购进行了监督,于1月4日将公司1月份《公司煤炭采购公告函》在公司阳光化采购公示栏中进行公示。

11、根据公司安排,本月监察人员全程监督了燃料采制化每个环节、每个过程,全月共扣矸石66.95吨 。

12、由于火车底煤上冻,对清车底余煤情况进行了抽查。

13、本月对燃料质检部化验的准确性和及时性进行了检查。本月共抽查了3mm煤样10个,进行了重新编号,送化验室进行了复查,弹桶发热量化验结果均在允许误差范围之内,已上网公布。

14、本月对#1炉C磨煤粉样进行了检查,R90过筛率在规定范围内。

15、本月对入炉煤取样装置的运行情况多次进行检查,发现入炉煤采样装置取样本月投入率较高。取样口径基本在75mm左右,没有人为变动。

16、本月对入炉煤煤样进行了三次抽查,共抽查煤样48个。误差在规定范围内。

17、本月对燃料质检部热值差控制进行了监督,热值差全月累计 650千焦/千克,折合155大卡,热值差较大,我部已经采取措施,加大监察力度,努力控制热值差。

18、本月30日对煤场盘煤过程进行了监督。燃料质检部会同燃料采购部、财务部、发电部和经营管理部月底对煤场进行了盘存,财务帐面库存为11.3352万吨。

七、 下月工作计划:

08年二月份计划进一步深化经营管理责任监督工作的力度和范围,计划开展如下工作项目:

1、     对燃料阳光化采购的执行情况进行专项监察;

2、     对公司财务检查中的外部账目如何彻底处理和作出结论进行督促检查;

3、     对物资的验收、入库、出库情况进行检查;

4、     对二期工程合同管理情况进行检查。

5、     对公司后勤管理工作进行检查。

6、     对招投标项目进一步进行规范和检查;

八、本月总体评价

    燃料管理方面:本月对燃料采制化的监察工作发现了一些不规范之处,这些不规范之处会造成公司的亏煤,已经对其提出监察建议,责任部门也已经注意道该部分的薄弱之处,将尽快整改。

    二期工程管理方面:根据分公司下达的工程管理文件精神,结合各项管理制度对二期工程进行了各项检查,检查结果良好,但应再接再厉,克服冰雪天气对施工地影响,加大力度,超常规推进工程建设。

    招投标管理方面:各招标组织部门本月都能进一步规范招标程序,能很好的执行招标管理制度,按照伙伴式监督方式落实监督意见。

九、  特色工作

本月特色工作是根据集团公司和分公司的文件精神,及时、积极组织对二期工程建设管理制度建设、执行情况、设计变更的管理、集团公司委托全过程审计机构的工作进程等等进行了经营管理责任监督。

党群监察审计部每周和每月按时参加工程调度例会,检查需要协调问题的落实情况;全过程配合、参与工程审计工作;对二期工程变更审批程序进行了检查;对工程建设施工分包队伍的安全管理情况进行监督;对施工现场安全管理“七不准”执行情况进行了检查。

通过这些工作,经营管理责任监督的触角延伸到了工程建设的一线,为公司当前重点项目的顺利推进和严格照章办事,不发生违章违纪事件起到了防护墙的作用,得到了领导和大部分员工的认可。

 

十、对其他部门评分和本部门的自评分如下:

 

部  门

评  价

燃料采购部

反馈及时、积极落实整改措施

物资部

反馈及时,需进一步规范招标组织

设备部

反馈不及时

党群部

积极配合,反馈及时、全面,整改有效

人资部

反馈不及时

经营部

规范管理制度,积极配合

发电部

积极配合

燃料质检部

积极配合,但反馈不及时

总经部

积极配合,措施得力

财务部

积极配合,反馈及时、全面,整改有效

安监部

积极配合

联达公司

反馈不及时,整改措施不够详尽

       

 特此报告!

 

 

                        大唐信阳华豫发电有限责任公司

                      党群监察审计部

  二○○八年二月三日


二00八年一月份经营管理责任监督报表

填报单位:(盖章):大唐信阳华豫发电有限责任公司                          填报日期:2008年02月 03日

本月经营情况

发电量

3.9477亿kwh

平均发电单位成本

272.74元/兆瓦时

机组平均利用小时

657.95小时

销售收入(含供热收入)

1.0601亿元

综合厂用电率

5.09%

本月利润目标值

万元

平均结算电价(含税)

332.52元/兆瓦时

本月实际完成利润值

-774.83万元

                监察情况

 

监察项目

 

基本情况

 

存在问题

 

监察建议及执行情况

1

第五批辅机招标监督

2008年01月7~9日大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组第五批辅机招标会议在郑州大河锦江饭店举行。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,由中国大唐河南分公司监察审计部派人会同我公司纪委人员一起成立了监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。

本次招标由中国大唐河南分公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,按照计划14个设备全部进行了开标,分别为不给水泵、供水泵设备、进口调节阀、进口手动截止阀、进口疏水阀、进口电动蝶阀、气机快冷、压力容器、暖风器疏水泵、全厂闭路监视系统、除灰渣控制系统、化学补给水处理控制系统、全厂辅网系统、综合水泵房工业废水及杂项程控系统。所有参加投标的投标人标书均在规定时间内按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过两天紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,最后经过招标领导小组会议研究,并报分公司批准后确定中标单位。

开标过程中投标单位上海凯泉泵业集团的投标保证金以前投标所交的投标保证金未退,继续使用,郑州恒太科技公司交的现金,此情况已得到中水物资公司的确认。

北京航天兴邦科技公司(共参加两个设备:除灰渣系统、综合水泵房工业废水及程控系统)由于价格标没有在规定的时间内送到,因此废标。

在开价格标时,汽机快冷装置的投标单位共三家,其中镇江科能电力公司迟到,投标单位3家共同协商同意推迟半小时开标,均签字同意。

 

2

翻车机室等标段、补给水管线厂内部分施工招标监督

2008年01月11-12日,大唐信阳华豫发电有限责任公司翻车机室等标段、补给水管线厂内部分施工招标会在郑州小浪底宾馆召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,由中国大唐河南分公司监察审计部派人会同我公司纪委人员一起成立了监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加投标的单位有5家:河南第一火电建设公司、浙江火电建设公司、中国建筑第二工程局第二建筑工程公司、河南六建建筑集团有限公司和河南省第二建筑工程有限公司。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

    经过两天紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,翻车机室标段(I标)B包预中标单位为河南省第二建筑工程有限公司;补给水管线厂内部分标段的预中标单位为河南省第二建筑工程有限公司。最后经过招标领导小组会议研究,并报分公司批准后确定中标单位。

由于招标范围的设计图不全和深度不能满足招标等原因,标前会同意由原总价招标改为按费率招标;

会议同意招标文件中翻车机室标段(I标)招标范围采用划分两个单列包及单列包报价.其中:A单列包范围为干煤棚、斗轮机、储煤场;B单列包范围为A包范围外的所有项目。会议决定I标A单列包此次不开标;干煤棚、斗轮机、储煤场等已在原初设阶段招标并签订合同,虽因方案性变化而发生重大设计变更,但为避免不必要的合同纠纷,标前会决定暂不对此重新招标。

投标单位浙江火电公司投标人声明函为浙江火电公司信阳项目部的章,授权委托书为复印件,提供资质不符合要求,废标;投标单位河南火电一公司的报价I标B单列包的建筑无报价,安装部分报价为下浮5%,II标(补给水管线厂内部分)建筑部分无报价,安装部分报价为下浮5%,建议在澄清时书面明确,避免不必要纠纷。

3

脱硫石灰石粒和石灰石粉招标监督

2008年01月06日,大唐信阳华豫发电有限责任公司2X300MW机组脱硫石灰石粒和石灰石粉招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、发电部、物资部、财务部等派人参加。本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,信阳市富达矿业有限公司、信阳市浉河区右河乡尖山采石场、信阳市天际经贸有限公司,共3家具有符合招标文件要求资质的单位参加了投标。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,根据低价中标的原则,信阳市富达矿业有限公司报价最低,招标工作组将预中标单位情况报告公司领导。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案。

4

#1发变组保护装置双重化改造招标监督

2008年01月07日,大唐信阳华豫发电有限责任公司#1发变组保护装置双重化改造招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、发电部、物资部、工程部、财务部等派人参加。本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司,共3家具有符合招标文件要求资质的单位参加了投标。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,南京南瑞继保工程技术有限公司得分最高,报价最低。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案。

5

#1机炉顶密封治理、#1机锅炉受热面防磨招标监督

    2008年01月16日,大唐信阳华豫发电有限责任公司#1机炉顶密封治理、#1机锅炉受热面防磨招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、发电部、物资部、财务部、经营部等派人参加。

    本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加#1机炉顶密封治理投标的共3家具有符合招标文件要求资质的单位:枣庄联大密封材料有限公司、上海岱山电力安装工程有限公司、郑州华特利电力工程物资有限公司;参加#1机大修锅炉受热面投标的共3家具有符合招标文件要求资质的单位:陕西中科表面工程有限公司、上海银动电力技术有限公司、郑州华特利电力工程物资有限公司。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,招标工作组将预中标单位情况报告公司领导。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案。

6

#1炉除尘器改造项目招标监督

2008年01月18日,大唐信阳华豫发电有限责任公司#1炉除尘器改造项目招标会在郑州小浪底宾馆召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,由中国大唐河南分公司监察审计部派人会同我公司纪委人员一起成立了监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。

本次招标由大唐河南分公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加#1炉除尘器改造项目投标的共3家具有符合招标文件要求资质的单位:兰州电力修造厂、天洁集团有限公司、福建龙净环保股份有限公司。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金。

经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,天洁集团有限公司报价最低,得分最高,为本次#1炉除尘器改造的预中标单位。招标工作组将预中标单位情况报告公司领导,最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司确定。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,在开标过程中天洁集团有限公司、福建龙净环保股份有限公司未按要求送达《廉政合同》,因投标单位只有三家,征得兰州电力修造厂的书面承诺,同意上述两家公司在1月18日12点前送达的合格《廉政合同》均为有效。上述两家单位按时送达合格的《廉政合同》,开标过程未发现其它问题。

 

7

#1凉水塔大修招标监督

 

2008年01月20日,大唐信阳华豫发电有限责任公司#1凉水塔大修招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、财务部、经营部等派人参加。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加#1凉水塔大修投标的共5家具有符合招标文件要求资质的单位:沁阳市焦枝化工厂、江苏丰泰冷却塔有限公司、焦作市弘泽玻璃钢制品厂、江苏东台市冷却设备有限公司、沁阳市亿万玻璃钢有限公司。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,招标工作组将预中标单位情况报告公司领导。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案

8

#1炉尾部烟道防磨招标监督

2008年01月25日,大唐信阳华豫发电有限责任公司#1炉尾部烟道防磨招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、财务部、经营部等派人参加。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加#1炉尾部烟道防磨投标的共3家具有符合招标文件要求资质的单位:枣庄联大密封材料长、郑州华冶耐材有限公司、郑州鑫源防磨耐火材料厂。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,招标工作组将预中标单位情况报告公司领导。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案。

            无

            无

9

油库#1、#2油罐大修招标监督

2008年01月26日,大唐信阳华豫发电有限责任公司油库#1、#2油罐大修招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。公司设备部、财务部、经营部等派人参加。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,参加油库#1、#2油罐大修投标的共3家具有符合招标文件要求资质的单位:河南省八达防腐安装有限公司、河南新纪元防腐绝热工程有限公司 、河南省四海科技防腐保温有限公司。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,招标工作组将预中标单位情况报告公司领导。最后经过招标领导小组会议研究决定预中标单位,并报分公司备案。

10

对材料及备品配件的监督

    2007年10月29日,燃料采购部根据公司需要,购买3车燃油(120吨柴油),柴油进厂以后,采样化验正常,由于供应商利用油罐车内的隔断弄虚作假,导致在卸油过程中发现柴油质量有问题,重新化验结果:燃油密度及闪点均不合格。而此时卸入油池中的柴油已全部进入公司燃油罐,最终无法区别。尽管相关人员在采样卸油过程中积极主动,但明显经验不足,导致问题的发生。

   故对相关部门作出如下考核:

1、作为使用部门,发电部组织措施不力,业务不熟,发现问题以后未能 阻止继续卸油。考核责任人杨杰200元,部门主任100元。

2、燃料质检部业务不精,取样不具代表性。考核部门主任100元。

  3、燃料采购部购作为采购部门,人员经验明显不足,事先计划不周,本部门未发现油质不合格。考核部门主任100元。

 

11

对财务会计的监督

    公司监察审计部人员对财务2007年度应收帐款进行监察时发现,财务部在07年底有3笔应收帐款未及时收回,监察审计部人员根据情况,向财务人员了解应收帐款未收回的原因,共同协商,并向财务部下达监察建议书(#08004)

 

    提出建议一 :财务部要加大与各级领导协调的力度。时刻跟踪事情发展的状况,督促有关部门积极进行协调落实,及早收回资金。建议二:财务部要拿出解决问题的方案,报董事会、分公司。争取得到董事会、分公司的认可,积极争取董事会、分公司的支持。近日,财务部已将书面材料反馈至党群监察审计部。

12

公司开展工程变更监督管理工作

  根据大唐河南分公司《关于加强工程变更审批程序管理的通知》文件的要求,华豫公司监察审计部人员快速反应,制定切实可行的监督管理方案,组织精兵强将对二期工程的工程变更情况进行监督检查。

在公司工程部、经营部人员的积极配合下,监察人员检查了07年7月到08年1月的86份变更表,其中有74分设计变更,2份变更设计,全部属于一般工程变更,符合分公司的工程变更审批程序。

工程变更监督管理能进一步加强工程管理建设,降低工程造价,规范工程变更审批程序,确保工程稳步有序,优质高效。

13

二期安全管理“七不准”大监督

为进一步贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,贯彻落实大唐集团公司安全管理“七不准”规定, 1月15日,信阳华豫公司监察人员对二期工程安全生产情况进行了检查。

检查人员按照集团公司“七不准”的规定进行了仔细检查,检查发现二期工程的两个主体施工单位和两个安装单位的资质良好,安全管理体系健全,安全管理人员配备明确,安全责任制落实到位;现场作业人员都经过安全技术交底和培训、考试。特种作业人员的上岗证书齐全,施工现场醒目标示特种作业操作规程;大部分施工机械都经过河南省建筑工程质量检验测试中心站检验合格,施工机械进场安装完成后又经过信阳市特种设备检测检验所验收合格,而且为加强作业人员的操作管理,在特种机械的醒目位置悬挂操作规程;所有准备进场的土建材料全部经过河南省质检中心站的检验,一旦发现不合格产品坚决剔除。通过检查,旨在从源头抓控制,让施工队伍建立完善的安全管理体系,健全安全管理制度,明确奖罚条例,规范作业人员的操作规程,杜绝不合格原料进入现场,以此树立全员参与,全过程管理,全方位控制防范的责任和意识,促进二期工程既定安全管理目标的实现。

14

对工程分包施工队伍进行安全监督检查

    根据大唐集团公司和河南分公司的《关于加强工程建设分包队伍安全监督管理的若干规定》文件的要求,公司领导和监察审计部积极应对。公司领导向各相关部门和二期各参建单位宣贯文件精神,要大家坚决按照文件要求,贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,切实加强工程建设中各分包队伍的安全管理;监察审计部要不定期开展安全监督检查工作,确保各建设单位安全生产无事故,确保工程建设顺利进行。

监督人员对二期工程的2家主体单位和2家安装单位的分包情况,按照文件要求地监督检查内容进行了细致的检查,二期建设的4家单位基本能够满足文件要求,对分包队伍签署安全协议,进行技术交底,配发安全防护用具,制定、贯彻安全管理规定和各项应急措施,同时施工单位和分包单位都有专职安全员,维护现场安全生产管理。检查中发现的问题已经及时跟二期安全监察部进行沟通,及时向相关施工单位传达,大家一起携手同心,树立以人为本的安全理念,确保安全生产无事故,确保鲁班奖。

15

龙江路二次损坏需第三次修复情况的通报

    进厂公路通往二期工地的龙江路770米长,是二期工程物资出入主干道,从今年5月份以来,已经修复两次,目前道路损坏严重,车辆无法正常通行,不得不第三次重新修复,就前两次修复及损坏原因,党群监察审计部实地查看道路损坏情况,并展开了调查。

    为了加强公司二期工程管理,促进经营管理责任的有效落实,根据《大唐信阳华豫发电公司经营管理责任监督实施细则》(华豫电制〔2007〕20号)的规定,公司决定对相关部门及责任人进行通报和考核。公司党群监察审计部二期工程部要认真总结教训,将此次事件处理结果及预防类似事件发生的方案于1月31日前,以书面形式反馈至。

从调查情况来看龙江路两次损坏,确需第三次修复,暴露问题如下:一是:第一次修复方案缺乏论证,是一个不成功的方案,石子路根本不能满足重车通行。二是:第二次修复失败主要原因依然是设计方案存在问题,设计人员没有吸取和总结第一次失败的经验教训,设计强度依然偏低,此设计标准很难满足频繁重车通行要求。三是:在第二次修复中责任部门工程部管理不到位,致使承包单位没有严格按照设计和有关规范进行施工,路基没有完全挖到老土层,稳定层因拌和缺水养护等原因没有很好的凝结,面层沥青混凝土没有到达设计要求,新旧路基没有完全结合,路基下沉导致稳定层破坏、开裂。四是:没有监理单位参与该项目的监督工作,承包单位在施工的过程中是否按照要求施工,在沥青质量如何,没有人来把关,造成监管空白。

1、二期工程部作为设计和施工管理部门,对此问题付全部责任,对责任部门工程部考核1000元。

2、对二期工程部主任刘远程考核100元(第二次修复即将结束方调入华豫),主管土建工作副主任李星辰考核600元,土建专责工程师王修来考核600元

16

对职工劳动保护情况进行检查

    1月22日下午,党群监察审计部组织,由职工代表组成的劳动保护检查组来到了集控室、检修班组、化验楼等地方就公司劳动保护发放情况进行检查。

    通过与一线员工的交流,检查组了解到劳动保护用品的发放数量合适、发放及时,但是也存在一些不足,对于一些特殊专业如化学专业的特殊防护用品(例如防酸碱面具、防护酸碱眼镜)的发放不够及时;劳动防护用品的发放应进一步具有针对性,例如手套、防护面具、护目镜等应有针对性的发放,避免不必要的浪费;冬季的工作服上衣应加上帽子,便于户外巡检防寒;夏季工作服上衣由于经常洗涤,应加大发放数量;员工还提到劳保鞋的发放不够及时;新员工还建议工会在厂区设立篮球架,在紧张的工作学习之余放松身心。党群监察审计部将就以上问题逐一核实,切实保障职工权益

17

对冰雪天气保证行车安全工作情况检查

    根据大唐河南分公司下发的《关于加强暴雪天气情况下交通安全工作的紧急通知》和信阳市人民政府办公室下发的《关于进一步做好重大灾害性天气防范性工作的紧急通知》文件精神要求,监督人员对公司冰雪天气车辆行驶情况进行了检查。车班的责任部门总经理工作部及时组织全体司长召开安全工作会,传达文件精神,各位司长都能集思广益,围绕如何提高安全防范意识,加强车辆安全管理,减少或避免冬季恶劣气象条件对安全行车造成的不利影响,展开了积极的讨论。同时总经理工作部还制定各种保障安全的措施和应急预案。这些保障措施也在近段冰雪天气里得到了有效的实施,切实保障了全体员工的行车安全。

18

审计工作开展情况

1.元月五日上报了2007年度内部审计统计报表, 并对全年的审计工作进行了总结回顾,为做好2008年的审计工作,起草了2008年的审计工作要点及计划。

2.积极配合集团公司审计组做好二期工程全过程跟踪审计,做到审计事项及时沟通,审计组返回的信息及时通报。

3.对2007年小型基建等工程完成情况、工程结算等进行了摸底调查,上报了工程项目实施情况调查表,为2007年小型基建等工程审计做好前期准备工作。

4、根据监督人员下达的监察建议书内容,对进厂燃料有超标矸石,进行扣吨、扣款;燃料化验结果不合格进行扣款;物资检测结果不合格进行扣款等进行了监督检查。审计人员一共抽查了15份有扣吨、扣款情况的监察建议书,在财务部人员的配合下,认真核对监察建议书所提到到每一笔付款流程,检查付款的燃料、物资是否按照监察建议书反馈材料的实际情况进行了扣吨处理。检查发现各责任部门都及时向财务部门反馈了扣吨、扣款情况,认真落实了监察整改措施。

批准人:韩  伟                                 审核人:张克林                              填报人: 史凯峰

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)月份燃料效能监察情况报表

填报单位:大唐信阳华豫发电有限责任公司                                              填报日期:2008年02月 03 日

 

 

本月燃料情况

来煤量

14.465万吨

其中:汽车煤1.087万吨;火车煤13.38万吨

年度累计量

14.465万吨

其中:汽车煤1.087万吨;火车煤13.38万吨

平均煤价(原煤)

465.59元/吨

其中:汽车煤436.33元/吨;火车煤467.97元/吨

平均热值

20.18Mj/kg

其中:汽车煤19.48Mj/kg;火车20.24Mj/kg

发电量

3.9477亿KWh

入炉入厂热值差0.65Mj/K,     供电煤耗337.92g/kwh

监察情况

 

监察项目

 

基本情况

 

存在问题

 

监察建议及执行情况

设备1

本月对入厂煤机械采样装置进行了检查。

本月入厂煤机械采样装置有时出故障,投入率达不到100%。

 

进厂计量1

本月对轨道衡的运行情况进行检查。

 

2008年1月9日5:00时,郑煤超化来煤28车,重车上衡以后,轨道衡值班人员发现工控机死机,28车重车未一次过上衡。2007年6月13日,曾经出现重车未过衡事件,公司对相关责任人进行了严肃处理,但仍然没有引起相关人员的足够重视,说明采样班管理仍然有待加强,设备日常检查存在不到位情况。

已下建议书#08001要求燃料质检部对此事认真进行调查处理,并将调查报告和处理情况于1月11日下班前,以书面形式反馈至党群监察审计部。反馈结果:已书面反馈

入炉煤计量

本月对电子皮带秤的校验情况进行了检查。

本月只对电子皮带秤进行四次校验

本月4日、5日、25日对皮带秤进行校验,误差在允许范围内。

阳光化采购

本月对公司的燃料阳光化采购进行了监督。

元月4日,按时将1月份《公司煤炭采购公告函》在公司阳光化采购公示栏中进行公示。

 

进厂采样1

本月对入厂煤采样情况进行了检查.

监察人员在工作中发现:

    根据华豫电制[2007]6号文《大唐信阳华豫发电有限责任公司燃料采制样管理办法》规定,自筹煤每5车全断面挖一个深坑,你部门采制样人员在工作中变化采制样方式,未及时通知党群检查审计部,没按规定将深坑样与机采样一并混合制样,而是将机采样作为结算样,深坑样作为对比样,此举将导致结算样热值虚高。建议你部将两种样对比结果及变化采制样的原因于1月21日前以书面形式反馈至党群监察审计部。

已下建议书#08002建议燃料质检部将两种样对比结果及变化采制样的原因于1月21日前以书面形式反馈至党群监察审计部。反馈结果:质检部已书面反馈

进厂采样2

本月对入厂煤采样情况进行了检查.

工作人员在监察中发现:

   元月20日6:30,新密国能煤炭运销公司来火车煤63车,检查发现有6车煤车底部存有不同厚度的被冻石子。

    已下建议书#08005建议燃料质检部加强监装并将此次处理结果于1月29日前以书面形式反馈至党群监察审计部。 反馈结果:扣矸66.95吨 

进厂采样3

本月对入厂煤采样情况进行了检查.

元月23日2:30,平顶山汝州新贸公司来火车煤41车,人工采样450公斤有超标矸石18.45公斤。

已下建议书#08006建议燃料质检部对此次来煤进行扣矸处理并将处理结果于1月31日前以书面形式反馈至党群监察审计部。反馈结果:正在协商

化验1

本月对燃料质检部化验的准确性和及时性进行了检查。

本月共抽查了3mm煤样10个,进行了重新编号,送化验室进行了复查,弹桶发热量化验结果均在允许误差范围之内,误差较小,已上网公布。

 

化验2

本月对飞灰含碳量进行监督。

监察人员在工作中发现从元月8日-14日,飞灰含炭量陡然升高,#1炉平均含炭量为5.87%,#2炉平均含炭量为4.95%,曾出现有一个值的飞灰含炭量超过12%。为提高公司的经济效益,减少资源浪费。建议你部认真分析、查找原因并于1月21日前以书面形式反馈至党群监察审计部。

已下建议书#08003建议发电部认真分析、查找原因并于1月21日前以书面形式反馈至党群监察审计部。反馈结果:已书面反馈

化验3

本月对煤粉样进行了抽查.

本月25日对煤粉样进行了抽查.R90过筛率在规定范围内

 

化验4

本月对入炉煤煤样进行了监督

本月对入炉煤煤样进行了三次抽查,共抽查煤样48个。误差在规定范围内。

 

入炉煤采制样

本月对入炉煤取样装置的运行情况多次进行检查。

入炉煤采样装置取样本月投入率较高。

取样口径基本在75mm左右,没有人为变动。  

管理责任划分

本月对煤样制样管理责任划分情况进行了检查

按照公司要求,限你部门于元月16日前, 将3mm煤样制成0.2mm煤样管理职能,由采样班划归煤化验班管理。逾期未完成,将按公司经营管理责任监督规定进行处理。

已下效能监察整改通知书#08001要求燃料质检部限期整改.反馈结果:已按要求执行

热值差

本月对燃料质检部热值差控制进行了监督。

热值差全月累计650千焦/千克,热值差较大。

我部已经采取措施,加大监察力度,努力控制热值差。

盘煤

本月30日对煤场盘煤过程进行了监督。燃料质检部会同燃料采购部、财务部、发电部和经营管理部月底对煤场进行了盘存。

 

财务帐面库存为11.3352万吨。

批准人:韩  伟                               审核人: 张克林                      填报人: 史凯峰

 

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