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songxuqiang888的博客

 
 
 

日志

 
 

2008年1月3日  

2008-01-03 18:14:34|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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纪检监察审计信息

2007年第16期

党群监察审计部主办                         2007年12月30日

【最新动向】

●公司召开2007年度领导班子民主生活会

●公司召开施工单位党组织工作负责人第二次联席会

●集团公司对公司2×660MW机组工程开展全过程跟踪审计

【招标监督情况】

●#1机A级检修监理招标监督

●气力输粉管土建施工工程招标监督

●推煤机大修招标监督

【经济责任管理监督工作】

●关注二期工程周调度例会开展情况

●二期用电、用水情况监督

●监察人员监督非生产用电计量整改情况

●二期项目管理目标制度检查

●二期项目经营管理监督检查

●设备零星防腐招标变更价款情况的监督

●审计项目落实整改情况检查

●燃料效能监察

【网上学堂】

●   审计小知识

 

【最新动向】

公司召开2007年度领导班子民主生活会。按照集团公司党组“关于召开2007年度集团公司系统领导班子民主生活会的通知”和分公司“关于召开企业领导班子民主生活会的通知”精神,大唐信阳华豫发电公司2007年度领导班子民主生活会于2007年12月20日召开。公司领导班子成员除李保水、王朝子二同志因公出差外,其他班子成员全部参加了会议。会议由公司党委书记白献锁主持,大唐河南分公司人力资源部副主任李伟同志到会给予了指导。  

班子成员在生活会上开诚布公、畅所欲言,客观地、实事求是地总结了自身存在的问题和不足,认真开展了批评与自我批评,统一了思想。李主任对会议召开情况进行了讲评,认为党委重视,班子各位成员准备充分,会议开得比较成功,达到了预期目的。希望针对查找出的问题和员工的意见、建议,认真整改。

公司召开施工单位党组织工作负责人第二次联席会。12月27日下午,公司与施工单位党组织工作负责人第二次联席会在二楼会议室召开。负责二期工程施工的河南火一、浙江火电、中建二局、省六建四家单位的党组织工作负责人参加了会议。公司纪委书记、工会主席韩伟出席会议并讲话。

会上,党群监察审计部部长张克林首先通报了《关于在2008年“双节”期间加强党风廉政建设工作的通知》规定,强调了在节日期间严格执行有关廉洁自律规定的各项要求。

 

韩书记向各施工单位表达了节日的慰问,希望各单位能够支持、配合公司的廉政建设工作,做好沟通和交流,一同度过一个祥和、廉政的节日。会上,韩书记还邀请各施工单位参与公司的迎新晚会活动,为和谐工程建设营造一个更加良好的环境。

集团公司对公司2×660MW机组工程开展全过程跟踪审计。10月31日,根据集团公司审计工作的安排,受集团公司委派的中审会计师事务所审计人员在集团公司审计部柳立明同志及河南分公司监察审计部副主任马锋的率领下进驻公司,开始了对公司2×660MW机组工程建设全过程的跟踪审计。12月25日,审计人员一行四人再次莅临公司开展审计工作,公司党群监察审计部审计主管全过程跟踪、配合。审计人员此次主要对工程的预算、造价、工程款的结算等情况进行调查,并找经营部、各施工单位及各相关部门了解情况。纪委书记韩伟对集团公司审计组的到来表示欢迎,并表示将大力支持和配合审计组工作,希望审计组针对发现的问题及时提出审计建议,以便改善工作,使公司“建和谐工程 确保08年双投 确保鲁班奖”目标顺利实现。

【招标监督情况】

 #1机组A级检修监理招标监督。2007年12月20日,大唐信阳华豫发电有限责任公司#1机组A级检修监理招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,公司经营部、设备部、财务部派人参加了会议。淮南淮电电力监理有限公司、郑州姚孟电力检修技术服务有限公司、安徽大唐电力工程监理有限公司共3家具有符合招标文件要求资质的单位参加了投标。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,最后经过招标领导小组会议研究决定安徽大唐电力工程监理有限公司为中标单位,中标价为61万元,并报分公司备案。

气力输粉管土建施工工程招标监督。2007年12月21日,大唐信阳华豫发电有限责任公司气力输粉管土建施工工程招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,河南六建建筑集团有限公司、中国建筑第二工程局第二建筑工程公司、河南省信阳建筑总公司共3家具有符合招标文件要求资质的单位参加了投标。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,三家单位都完全响应标书内容,但因为存在换填问题,招标单位无法提供具体的地质情况,三家单位都承诺如果真需要换填,根据实际情况双方协商,这部分价款不含在投标报价中。最后经过招标领导小组会议研究决定,根据低价中标的原则,河南六建建筑集团有限公司为中标单位,并报分公司备案。

推煤机大修招标监督。2007年12月23日,大唐信阳华豫发电有限责任公司推煤机大修招标会在华豫公司二楼会议室召开。根据《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》的要求,华豫公司招标监督小组派人组成监督小组,对开标和评标全过程进行了监督。

本次招标由大唐信阳华豫发电有限责任公司负责组织,采取邀请招标的方式进行,河南山推工程机械有限责任公司、山东松推机械有限公司、陕西新黄工金星有限公司共3家具有符合招标文件要求资质的单位参加了投标。投标人、标书均在规定时间、规定地点按时送达,均预交了投标保证金,并签订了《廉政承诺书》。

招标组织人员按照招标规定的程序进行了开标工作,经过紧张的评标工作,排出了投标单位的预中标排序,最后经过招标领导小组会议研究决定中标单位,并报分公司备案。

【经济责任管理监督工作情况】

   关注二期工程周调度例会开展情况。监察部人员不定期参加每周五在二期集中办公区大会议室召开周调度例会,参加会议的有公司各部门、各施工单位、设计院工代、现场实验室人员。会议由立新监理总监(或副总监)主持,先通报各单位上周工作完成情况及工作中发现的问题,对由施工单位自身的设备到场不及时、人员配置不合理、安全措施不到位、文明生产标准低等原因造成的计划未能按时完成的情况进行了批评和考核,对能很好的完成工作计划的施工单位提出表扬并奖励,也能对公司各部门的配合力度进行点评和奖罚。同时协调解决各施工单位提出的图纸到厂不及时、锅炉钢架及部分设备到厂不及时、现场道路通行、施工地点的水电等情况。通过调度例会,各施工单位能很好的发现自己存在的问题以及能通过哪些途径来解决这些问题。同时,能严格按照P3 节点进行奖罚,体现了管理制度的严肃性。

     二期用水、用电情况监督。12月25日,由联达公司牵头,经营部参与,党群监察审计部全过程监督,对二期各施工单位、各参建单位、业主单位的用水、用电情况进行检查。检查发现中建二局搅拌站水表读数无变化,联系中建二局人员对水表和用水情况进行检查,责令中建二局三天之内更换计量准确的水表,本月用水量参照上月用量1523吨进行结算;检查发现浙江火电组合场地本月用水只有4吨,联系浙江火电工作人员,对方到现场告知本月组合场地进行设备零部件的组装和焊接,基本无用水现象;二期北大门22天用电926千瓦时,有超高现象,已通知责任部门总经理工作部进行考核。

    监察人员监督非生产用电计量整改情况。由于10月份监察人员对非生产用电情况进行检查时发现有一处电表计量有问题,11月2日设备与工程管理部安排停电进行整改,整改完毕后并邀请河南省电力实验研究院专家现场校验,经过严密的仪器检测,此次整改全部正确,电表误差为1.3-1.5%,在合格范围内。12月25日,再次检查发现月度用电量只有342度,与整改前每月用电量1100~1200度电相比,相差较大,我部向设备与工程管理部送达工作联系单,要求将计量设备重新校验。同时,我部将责成有关部门查找原因,落实整改。

二期项目管理目标制度检查。为了加快推进二期工程项目的建设,充分调动工程管理人员的积极性,有效地控制工程造价,进一步完善奖励考核机制,确保建设项目安全、优质地按计划投产,确保二期工程08年双投,确保鲁班奖。今年5月公司下发《大唐信阳发电有限责任公司工程项目管理目标考核奖励办法》,12月24日,公司向河南分公司行文请示对2007年度工程项目管理目标进行考核与奖励。如果该请示得到分公司的批准,那二期各参建单位和工程管理人员将按照项目管理目标考核表和A、B、C、D、E标段节点奖分配方案得到奖励与考核。

二期项目经营管理监督检查。12月18日、19日,党群监察审计部对我公司二期项目经营管理责任执行情况进行监督检查,监察项目涉及二期项目各管理部门制度建设的制定、落实情况;工程结算情况;安全管理情况和设计变更管理等等事项进行了监督检查。通过检查发现进度款审批表有部门主任未签字、有些报表填报时间不具体、设计变更较多,但审批程序不规范、重要资料归档不及时、设计院的图纸会审和变更签字不全、奖罚款项由工程结算款中体现,无法完全体现到个人身上,存在激励作用大幅降低的现象等等问题,党群监察审计部将进一步督促落实整改,并将在今后的工作中加大对工程和基建项目的经营管理责任监督检查,为两台机组的双投和经营管理上台阶做出自己的贡献。

设备零星防腐招标变更价款情况的监督。大唐信阳华豫发电有限责任公司设备零星防腐招标工作于2007年11月8日进行。经营管理部根据设备与工程管理部的立项单提交情况,对此次招标的防腐项目划分为5项,根据设备与工程管理部提供的防腐技术要求和推荐厂家,编制了投标文件并发放给各推荐厂家。

参加此次招标的投标单位有四家单位,根据招标结果,招标领导小组开会讨论决定将此次5个防腐项目由河南省防腐保温开发有限公司、河南新纪元防腐绝热工程有限公司共同施工,该项目定标审批工作于11月12日完成。

在技术协议签订期间,设备部人员信平生提出:原招标文件中,设备防腐技术要求的化学设备防腐不合规范,不利于设备的保护。于是,设备部化学专业人员查阅一期设计图纸——河南省电力勘测设计院<<J0701热机部分保温油漆〉〉,决定修改化学专业设备防腐施工技术要求,即修改招标文件的技术要求。经营管理部按照《河南省安装工程单位综合基价(2003)》的规定重新组织人员对变更部分进行预算,导致定标价格的变化。

为了规范公司招投标管理过程,增强专业人员对招标文件中技术要求认真负责的责任心,确保工程项目技术要求的合理性、正确性、严谨性,加强公司经济活动的管理,保证安全生产,提高经济效益,维护华豫公司的外在形象,党群监察审计部严格执行《中国大唐河南分公司招标监督管理办法》,依据《大唐信阳华豫发电有限责任公司招标管理办法》的规定,技术组是技术标书的责任部门,对投标文件技术部分的编制质量及有可能产生的后果负责。对设备与工程管理部技术人员工作责任心不强, 防腐技术要求书的编制不严谨,不符合设计图纸,考核1000元,并要求部门主任将考核落实到具体责任人,且具体责任人考核金额不能低于500元;对设备与工程管理部信平生能及时发现问题,避免事件的恶化,提出表扬并奖励500元。

审计项目落实整改情况检查。为保证审计工作质量,发挥审计监督及服务管理的作用。按照工作计划的安排,党群监察审计部从11月26日开始对公司2007年度开展的审计项目整改落实情况进行检查,共检查了四个部门五个项目,从抽查情况来看大部分被审计部门对审计意见都进行了认真的整改及落实,但也有问题至今未落实。做得比较好的是燃料采购部,对两次审计提出的问题进行了逐项整改及落实,并及时把整改情况的书面报告送交审计组。对审计意见未及时整改落实的部门,党群监察审计部将继续监督整改,以达到通过审计建议的落实与整改,促进了公司的工作效率,规范了公司的基础工作的目的。

燃料效能监察。

1、     公司燃料监察人员在对入厂煤进行现场监察时发现:12月10日7:

30,淮北嘉丰公司来煤41车,其中煤车表面上大矸石较多,正常采样1515公斤,超标矸石58公斤;12月24日18:00郑州惠丰公司来火车煤63车,正常采样1457公斤,发现有两块超标矸石重达31.75公斤。监察人员建议燃料采购部加强监装并强化考核,并向燃料质检部下达效能监察建议书(#07080、#07094),要求燃料质检部严格按照合同及燃料管理办法有关规定,对供应商来煤采取扣吨或扣卡处理。燃料质检部书面反馈已扣除本批来煤48.86吨,剩余48.81吨在下次来煤中扣除。

2、     下半月共抽查了3mm煤样8个,13mm煤样1个进行了重新编号,

送化验室进行了复查,单桶发热量化验结果均在允许误差范围之内,误差较小,已上网公布。

3、     入炉煤采样装置取样本月投入率较高,但时有堵塞不能使用的情

况。已通知发电部和燃料质检部人员加强巡视,保证入炉煤采样装置取样的投入率达到100%。取样口径基本在75mm左右,没有人为变动。

4、本月对入厂煤机械采样装置进行了检查,入厂煤机械采样装置有时出故障,投入率达不到100%。而且出现过6次因采样机故障延误翻车半小时以上的现象。(分别是12月20日延误35分钟、12月21日延误1小时40分钟、12月24日延误2小时10分钟、12月26日延误35分钟、12月28日延误1小时30分钟、12月29日延误1小时)

    5、本月对轨道衡的运行情况进行检查,未发现火车煤未过上衡的情况且对轨道衡进行了每半年一次的校验检查。

6、对石灰石粉质量检查中发现物资部11月份购进石灰石粉中,有两

车在考核值以下,分别是11月13日车号为豫S15100细度(325目通过率)83.58%,CaCO3含量82.78%;车号为豫S07773细度(325目通过率)81.20%。已下建议书#07079建议物资部严格按照合同有关规定,对供货厂家进行考核结算,并将处理结果书面报党群监察审计部。

【网上学堂】

审计小知识

1.为保障内部审计工作职责的履行,审计部门有以下权限:

(a)参加企业有关会议,参与研究制定和修改企业有关规章制度并督促落实,及时阅览掌握上级和本级制定下发的各种政策、规定;

(b)获取企业财务报表、经济活动分析及经济责任制考核结果资料;对与审计事项有关的问题向有关单位、部门和个人进行调查询问并取得文字、电子数据、音像等证明材料;

(c)对正在进行的严重违法违规和损失浪费行为,可做出临时制止决定,并及时向企业主要负责人报告;对违法违规和造成经济浪费的单位和个人,提出通报批评和追究责任的建议。

2.经济责任审计进点会由审计组组长主持,与会人员主要包括:

(a)被审计人;

(b)被审计企业有关领导和相关部门负责人;

(c)部分职工代表;

(d)审计组成员。

    3、为了规范内部审计人员运用审计抽样方法,提高审计效率,确定抽样总体、选择抽样方法时应当以审计目标为依据并考虑被审计单位与审计项目的具体情况。抽样总体的确定应当遵循相关性、完整性和经济性原则。相关性是指抽样总体与审计目标相关; 完整性是指抽样总体的内容能全面反映项目的实际情况; 经济性是指抽样总体的确定应符合成本效益原则。在审计抽样过程中,可以采用统计抽样方法,也可以采用非统计抽样方法,或两种方法结合使用。抽取的样本应有代表性,具有与审计总体相似的特征。内部审计人员在选取样本时,应当对经营活动中存在的重大差异或缺陷风险以及审计过程中的检查风险进行评估,并充分考虑因抽样引起的抽样风险及其他因素引起的非抽样风险。抽样结果的评价应当从定量和定性两个方面进行,并以此为依据合理推断审计总体特征。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地    址:信阳市平桥区华豫公司                       邮编:464100

编    辑:史凯峰                                     电话:6522276

电子信箱:skf@cdt-xyhy.com                           传真:6522246

审    核:张克林

审    批:韩  伟

抄送:分公司监察审计部

发布:公司网站                             

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